Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.399.680
Retención DNCP
₲ 40.320
Retención IVA
₲ 154.286
Retención Renta
₲ 205.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104401
Monto Contrato
₲ 108.007.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.004.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.004.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)