Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 32.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87365
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.199.040
Retención DNCP
₲ 120.960
Retención IVA
₲ 462.857
Retención Renta
₲ 617.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104401
Monto Contrato
₲ 108.007.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.004.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.004.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)