Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018041
Monto de la Factura
₲ 283.448.340
Nro. Solicitud de Transferencia
165980
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.941.855
Retención DNCP
₲ 1.058.207
Retención IVA
₲ 4.049.262
Retención Renta
₲ 5.399.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-116574
Monto Contrato
₲ 568.264.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.859.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.859.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277631
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS NUTRICIONALES E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA FIBROSIS QUISTICA Y EL RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)