Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 92.409.705
Nro. Solicitud de Transferencia
135897
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.984.385
Retención DNCP
₲ 344.996
Retención IVA
₲ 1.320.139
Retención Renta
₲ 1.760.185
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
291
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111363
Monto Contrato
₲ 11.147.997.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.734.778.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.734.778.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)