Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000174
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17357
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.495.127
Retención DNCP
₲ 73.055
Retención IVA
₲ 559.091
Retención Renta
₲ 372.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
197/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115128
Monto Contrato
₲ 991.304.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.979.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.979.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)