Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000260
Monto de la Factura
₲ 37.496.250
Nro. Solicitud de Transferencia
90216
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.658.252
Retención DNCP
₲ 133.623
Retención IVA
₲ 1.022.625
Retención Renta
₲ 681.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
197/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115128
Monto Contrato
₲ 991.304.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.979.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.979.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)