Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010528
Monto de la Factura
₲ 14.682.900
Nro. Solicitud de Transferencia
147761
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.236.611
Retención DNCP
₲ 52.325
Retención IVA
₲ 400.443
Retención Renta
₲ 266.961
Multa
₲ 1.726.560
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
228/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111870
Monto Contrato
₲ 2.154.616.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.784.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 913.784.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)