Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013938
Monto de la Factura
₲ 81.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164306
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.979.527
Retención DNCP
₲ 288.655
Retención IVA
₲ 2.209.091
Retención Renta
₲ 1.472.727
Multa
₲ 4.050.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
154/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-108963
Monto Contrato
₲ 3.399.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.754.507.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.754.507.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)