Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002337
Monto de la Factura
₲ 21.691.530
Nro. Solicitud de Transferencia
76791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.453.570
Retención DNCP
₲ 80.982
Retención IVA
₲ 309.879
Retención Renta
₲ 413.172
Multa
₲ 433.927
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
387/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111661
Monto Contrato
₲ 43.387.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.345.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.345.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 33/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)