Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Monto de la Factura
₲ 88.175.044
Nro. Solicitud de Transferencia
115094
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.906.690
Retención DNCP
₲ 329.186
Retención IVA
₲ 1.259.644
Retención Renta
₲ 1.679.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111365
Monto Contrato
₲ 921.179.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.580.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.580.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)