Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000325
Monto de la Factura
₲ 39.039.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76338
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.125.379
Retención DNCP
₲ 139.121
Retención IVA
₲ 1.064.700
Retención Renta
₲ 709.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
208/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111880
Monto Contrato
₲ 10.639.674.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.838.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.838.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)