Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000978
Monto de la Factura
₲ 306.288.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113539
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2016
Fecha de la Transferencia
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.274.794
Retención DNCP
₲ 1.091.501
Retención IVA
₲ 8.353.323
Retención Renta
₲ 5.568.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113364
Monto Contrato
₲ 6.151.840.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.541.365.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.269.328.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)