Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018487
Monto de la Factura
₲ 1.234.083.240
Nro. Solicitud de Transferencia
29259
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.173.590.722
Retención DNCP
₲ 4.397.824
Retención IVA
₲ 33.656.816
Retención Renta
₲ 22.437.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
419/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112705
Monto Contrato
₲ 1.234.083.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.173.590.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.173.590.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SET DE BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICAS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)