Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003881
Monto de la Factura
₲ 46.433.920
Nro. Solicitud de Transferencia
63493
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.712.769
Retención DNCP
₲ 173.353
Retención IVA
₲ 663.342
Retención Renta
₲ 884.456
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111398
Monto Contrato
₲ 14.180.332.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.053.188.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.053.188.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)