Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0021201
Monto de la Factura
₲ 252.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175147
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.413.645
Retención DNCP
₲ 941.875
Retención IVA
₲ 3.604.114
Retención Renta
₲ 4.805.486
Multa
₲ 2.522.880
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107488
Monto Contrato
₲ 944.487.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.308.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.308.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278411
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y DEL CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)