Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0006268
Monto de la Factura
₲ 191.172.800
Nro. Solicitud de Transferencia
153651
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.086.661
Retención DNCP
₲ 713.712
Retención IVA
₲ 2.731.040
Retención Renta
₲ 3.641.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111386
Monto Contrato
₲ 26.255.831.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.468.081.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.468.081.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)