Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0021665
Monto de la Factura
₲ 327.932.400
Nro. Solicitud de Transferencia
16744
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.777.039
Retención DNCP
₲ 1.224.281
Retención IVA
₲ 4.684.749
Retención Renta
₲ 6.246.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111386
Monto Contrato
₲ 26.255.831.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.468.081.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.468.081.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)