Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000217
Monto de la Factura
₲ 85.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121141
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.213.847
Retención DNCP
₲ 304.335
Retención IVA
₲ 2.329.091
Retención Renta
₲ 1.552.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104927
Monto Contrato
₲ 85.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.213.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.213.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283527
Nombre de la Licitación
LPN No. 06/14 - Adquisición de Equipos de Diagnóstico Médico - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional