Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0206325
Monto de la Factura
₲ 5.250.385
Nro. Solicitud de Transferencia
27246
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.993.021
Retención DNCP
₲ 18.710
Retención IVA
₲ 143.192
Retención Renta
₲ 95.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
155/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-108964
Monto Contrato
₲ 42.954.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.957.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.957.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)