Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000222
Monto de la Factura
₲ 10.061.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148568
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.567.828
Retención DNCP
₲ 35.854
Retención IVA
₲ 274.391
Retención Renta
₲ 182.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113152
Monto Contrato
₲ 1.323.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.144.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.144.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296494
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIAS DEL HOSPITAL DEL QUEMADO - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)