Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000281
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19302
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.841.193
Retención DNCP
₲ 40.625
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 207.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113152
Monto Contrato
₲ 1.323.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.144.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.144.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296494
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIAS DEL HOSPITAL DEL QUEMADO - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)