Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0004681
Monto de la Factura
₲ 308.876.799
Nro. Solicitud de Transferencia
96624
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.427.765
Retención DNCP
₲ 1.153.140
Retención IVA
₲ 4.412.526
Retención Renta
₲ 5.883.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111402
Monto Contrato
₲ 38.934.763.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.504.896.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.504.896.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)