Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026635
Monto de la Factura
₲ 53.718.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186763
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.084.842
Retención DNCP
₲ 191.431
Retención IVA
₲ 1.465.036
Retención Renta
₲ 976.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
2017/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111878
Monto Contrato
₲ 1.502.135.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.742.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.742.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)