Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018957
Monto de la Factura
₲ 25.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.421.213
Retención DNCP
₲ 91.514
Retención IVA
₲ 700.364
Retención Renta
₲ 466.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
2017/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111878
Monto Contrato
₲ 1.502.135.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.742.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.742.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)