Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 112.473.100
Nro. Solicitud de Transferencia
150543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.959.874
Retención DNCP
₲ 400.813
Retención IVA
₲ 3.067.448
Retención Renta
₲ 2.044.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-109201
Monto Contrato
₲ 3.073.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.922.471.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.922.471.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288544
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Alimentos Elaborados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu