Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 96.212.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186687
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.496.339
Retención DNCP
₲ 342.866
Retención IVA
₲ 2.623.977
Retención Renta
₲ 1.749.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-109201
Monto Contrato
₲ 3.073.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.922.471.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.922.471.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288544
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Alimentos Elaborados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu