Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000036
Monto de la Factura
₲ 99.900.112
Nro. Solicitud de Transferencia
109355
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.003.189
Retención DNCP
₲ 356.008
Retención IVA
₲ 2.724.549
Retención Renta
₲ 1.816.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
238/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111725
Monto Contrato
₲ 499.500.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.003.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.003.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TERAPIA INTENSIVA Y CIRUGIA PARA EL MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)