Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011354
Monto de la Factura
₲ 36.759.800
Nro. Solicitud de Transferencia
81054
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.957.901
Retención DNCP
₲ 130.999
Retención IVA
₲ 1.002.540
Retención Renta
₲ 668.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113360
Monto Contrato
₲ 2.700.670.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.993.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.993.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)