Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007557
Monto de la Factura
₲ 164.934.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58279
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.849.235
Retención DNCP
₲ 587.765
Retención IVA
₲ 4.498.200
Retención Renta
₲ 2.998.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113360
Monto Contrato
₲ 2.700.670.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.993.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.993.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)