Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011353
Monto de la Factura
₲ 80.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80909
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.886.880
Retención DNCP
₲ 288.120
Retención IVA
₲ 2.205.000
Retención Renta
₲ 1.470.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113360
Monto Contrato
₲ 2.700.670.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.993.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.993.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)