Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016677
Monto de la Factura
₲ 13.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.692.470
Retención DNCP
₲ 47.530
Retención IVA
₲ 367.500
Retención Renta
₲ 367.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113360
Monto Contrato
₲ 2.700.670.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.993.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.993.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)