Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0014213
Monto de la Factura
₲ 5.514.800
Nro. Solicitud de Transferencia
65051
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.258.073
Retención DNCP
₲ 20.378
Retención IVA
₲ 78.783
Retención Renta
₲ 157.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104279
Monto Contrato
₲ 3.464.998.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.535.539.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.535.539.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO LIQUIDO Y PROVEISION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CENTRALIZACION DE GASES MEDICINALES PARA LA NUEVA SEDE DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)