Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0002610
Monto de la Factura
₲ 10.707.200
Nro. Solicitud de Transferencia
171629
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.310.319
Retención DNCP
₲ 39.974
Retención IVA
₲ 152.960
Retención Renta
₲ 203.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104279
Monto Contrato
₲ 3.464.998.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.535.539.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.535.539.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO LIQUIDO Y PROVEISION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CENTRALIZACION DE GASES MEDICINALES PARA LA NUEVA SEDE DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)