Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012428
Monto de la Factura
₲ 45.770.040
Nro. Solicitud de Transferencia
76509
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.526.475
Retención DNCP
₲ 163.108
Retención IVA
₲ 1.248.274
Retención Renta
₲ 832.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114092
Monto Contrato
₲ 4.057.829.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.125.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.125.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)