Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 52.543.680
Nro. Solicitud de Transferencia
28338
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
28-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.968.084
Retención DNCP
₲ 187.247
Retención IVA
₲ 1.433.009
Retención Renta
₲ 955.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107131
Monto Contrato
₲ 525.436.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.738.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.738.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 30/2014 PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)