Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 207.047.120
Nro. Solicitud de Transferencia
83275
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.898.046
Retención DNCP
₲ 737.841
Retención IVA
₲ 5.646.740
Retención Renta
₲ 3.764.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107131
Monto Contrato
₲ 525.436.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.738.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.738.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 30/2014 PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)