Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004655
Monto de la Factura
₲ 97.544.550
Nro. Solicitud de Transferencia
83637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.078.094
Retención DNCP
₲ 347.613
Retención IVA
₲ 2.660.306
Retención Renta
₲ 1.773.537
Multa
₲ 5.685.000
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114094
Monto Contrato
₲ 7.355.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.996.785.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.996.785.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)