Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001811
Monto de la Factura
₲ 85.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.213.847
Retención DNCP
₲ 304.335
Retención IVA
₲ 2.329.091
Retención Renta
₲ 1.552.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114094
Monto Contrato
₲ 7.355.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.996.785.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.996.785.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)