Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004170
Monto de la Factura
₲ 24.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78162
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.622.388
Retención DNCP
₲ 88.521
Retención IVA
₲ 677.455
Retención Renta
₲ 451.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114094
Monto Contrato
₲ 7.355.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.996.785.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.996.785.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)