Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002138
Monto de la Factura
₲ 73.686.030
Nro. Solicitud de Transferencia
134065
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.669.675
Retención DNCP
₲ 259.911
Retención IVA
₲ 2.009.619
Retención Renta
₲ 2.009.619
Multa
₲ 14.737.206
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
232/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111883
Monto Contrato
₲ 1.347.440.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 945.964.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.964.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)