Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002042
Monto de la Factura
₲ 4.774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175056
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.539.987
Retención DNCP
₲ 17.013
Retención IVA
₲ 130.200
Retención Renta
₲ 86.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
231/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111875
Monto Contrato
₲ 47.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.145.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.094.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)