Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 559.999.968
Nro. Solicitud de Transferencia
60258
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.549.788
Retención DNCP
₲ 1.995.636
Retención IVA
₲ 15.272.726
Retención Renta
₲ 10.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106168
Monto Contrato
₲ 559.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.549.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.549.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272013
Nombre de la Licitación
Adquisición de Máquinas Fumigadoras Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3