Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005115
Monto de la Factura
₲ 22.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165155
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.969.324
Retención DNCP
₲ 85.176
Retención IVA
₲ 325.929
Retención Renta
₲ 434.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-116580
Monto Contrato
₲ 45.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.710.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.710.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277631
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS NUTRICIONALES E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA FIBROSIS QUISTICA Y EL RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)