Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017832
Monto de la Factura
₲ 351.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.993.244
Retención DNCP
₲ 1.239.484
Retención IVA
₲ 9.583.636
Retención Renta
₲ 9.583.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
224/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111874
Monto Contrato
₲ 10.408.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.466.093.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.466.093.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)