Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001153
Monto de la Factura
₲ 30.512.585
Nro. Solicitud de Transferencia
64469
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.016.914
Retención DNCP
₲ 108.736
Retención IVA
₲ 832.161
Retención Renta
₲ 554.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
224/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111874
Monto Contrato
₲ 10.408.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.466.093.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.466.093.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)