Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004105
Monto de la Factura
₲ 69.411.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173610
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.008.599
Retención DNCP
₲ 247.356
Retención IVA
₲ 1.893.027
Retención Renta
₲ 1.262.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
213/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111879
Monto Contrato
₲ 4.610.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.648.551.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.648.551.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)