Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032989
Monto de la Factura
₲ 51.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148368
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.571.396
Retención DNCP
₲ 182.013
Retención IVA
₲ 1.392.955
Retención Renta
₲ 928.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114097
Monto Contrato
₲ 44.386.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.077.241.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.077.241.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)