Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017237
Monto de la Factura
₲ 378.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103884
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.871.796
Retención DNCP
₲ 1.347.739
Retención IVA
₲ 10.314.327
Retención Renta
₲ 6.876.218
Multa
₲ 3.781.920
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114097
Monto Contrato
₲ 44.386.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.077.241.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.077.241.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)