Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017655
Monto de la Factura
₲ 163.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121544
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.005.812
Retención DNCP
₲ 581.870
Retención IVA
₲ 4.453.090
Retención Renta
₲ 2.968.728
Multa
₲ 4.270.500
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114097
Monto Contrato
₲ 44.386.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.077.241.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.077.241.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)