Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017828
Monto de la Factura
₲ 93.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121544
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.981.800
Retención DNCP
₲ 333.200
Retención IVA
₲ 2.550.000
Retención Renta
₲ 1.700.000
Multa
₲ 935.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114097
Monto Contrato
₲ 44.386.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.077.241.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.077.241.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)